海驿通贷款公司开展《内控管理制度》集中学习活动

单元

起止日期

学习内控制度目录

第一单元

3月15日—3月31日员工管理制度

1、员工学习制度

2、员工工作日志制度

3、工作例会制度

4、考勤及值班制度

5、亮学习记录、谈心得体会、小测

第二单元

4月1日—5月15日

信贷管理制度

1、信贷管理基本制度信代基本管理制度

2、贷款风险管理制度

3、信贷资产分类制度

4、信贷管理岗位职责

5、信贷审查岗位职责

6、不良风险防范应急预案

7、风险准备金及损失拨备制度

8、亮学习记录、谈心得体会、小测

第三单元

5月16日—6月10日财务管理类

1、财务管理制度

2、内部控制制度

3、费用开支制度

4、公章管理制度

5、亮学习记录、谈心得体会、小测

第四单元

6月11日—6月25日安全管理类

1、安全生产法

2、安全保卫制度

3、亮学习记录、谈心得体会、小测

第五单元

6月26日—6月30日

1、综合考试

2、总结